采购管理步骤

采购管理步骤I.采购○每种物料的采购部门如下：（1）常规物料：生产部门（2）准备物料：采购部门？三（3）准备充分的材料：订购生产材料：生产部门其他材料使用：○部门或总经理及董事长需要直接购买。签发材料购买计划？ （一）采购部门应按照库存管理基准，物料预算和库存情况采购计划清单打开物料，物料，并经审核后注明物料名称，规格，数量，需求日期和注意事项。总经理（每个部门按业务部门编号），并发送给采购部门。二（2）必须使用同一日期或同一供应商的统一采购物料。采购部门应以“现状”，物料采购计划的时间表以及具有多个产品的单个物料的形式提交采购申请。 （3）紧急征用时，征用部门会在“ ldquo”上注明理由。四。（4）必须进行材料测试才能进行调试。采购部门应在“物料采购计划”上注明“调试检查”和“预定的调试截止日期”。 （5）办公室每月要使用办公用品，要考虑到库存情况，填写“样板”和物料采购计划表以要求采购。 ○免除“材料采购计划”的一部分？ （1）以下总务项目免征“物资采购申请表”，并由董事长批准并委托办公室处理。清单如下：祝贺的物品：花环，花篮，礼物等。招待用品：饮料，香烟等。书籍和报纸（包括技术书籍和期刊），名片，文具等。打字，雕刻，报告等。（2）零星采购和少量材料采购项目。注：（1）各部门应半个月制定物料需求计划，经部门负责人批准后，提交总经理批准。二（2）各部门应准备生产线或设备每年12月15日之前的下一年的维修和材料需求计划，并经部门负责人批准后，还应提交总经理批准。三（3）对于急需的材料，四，应与采购部门联系。（4）尽量避免在同一天使用。当日购买时，请确保提前购买。 （2）物资采购管理（1）将经总经理批准的计划表发给采购部门。二（2）采购部门逐项检查计划或临时采购计划的存货，然后填写”，根据计划和库存情况采购物料申请表，部门经理将其移交给总经理（连同“物料采购计划”）批准。三（3）采购部门根据采购计划执行采购程序。总经理批准的材料购买申请表。三，采购程序预算（1）价格比较和讨价还价。购买者在购买时应至少比较三个使用相同商品的公司。买家通过电话，传真，ldquo，查询列表，Emdash，邮件和实地访问进行搜索，比较价格并协商价格。买家必须如实，认真，整洁地逐项填写。价格比较表不得填写或留空。不能填写的应在备注栏中注明。买方可以随时将价格比较结果与书面分析报告进行比较，并提交给部门经理。经审查，部门经理签字确认价格比较表，经总经理审查批准后，上报给采购部门。原始文件已组织并存档。 （本文仅适用于重要的原材料或大量订购的商品）（2）选择根据价格比较和协商结果确定合适的供应商，购买者应要求供应商提供税务登记证，营业执照，代理机构代码证等。促进合格供应商的评估。 （3）每次采购都需要从公司购买订单或由供应商签订的合同，以方便管理和保护公司利益。采购订单包括所购买物品的规格，总价，付款方式和运输方式，到达时间，包装标准，验收方式，开票信息，违约责任等。注意：1.如果您需要提供样品时，采购部门需要下达样品订单（具体规定请参见第4条中的样品规定）。2.付款方式，采购工作人员必须与部门经理讨论，并决定进行首次合作还是大量采购按照顺序，部门经理和董事长兼总经理将讨论此事，然后通知买方进行处理。如果收到付款，请填写“付款申请表”，提交主席批准。 （4）双方盖章并退还订单后，购买者开始执行该订单并跟踪所购买的物品，直到将所购买的物品存储在公司的仓库中，并且实施了质量检查订单和发票。 （5）到货前，应提前1或2天通知采购部门安排储藏位置，仓库应通知质量检验部门提前准备试验。 （6）当货物到达公司的工厂门口时，门卫应及时准确地通知采购部门，然后由采购部门通知仓库。仓库将通知质量检验部门安排抽样检验。如果需要在取样后称量样品，则存储部门将安排人员与交货方一起去。 （7）检验合格后通知仓库，并安排仓库卸货。卸货时，仓库将通知采购。采购部门安排交货方，以确保其不能随意在车间和仓库内移动。注意：如果质量检查结果不令人满意，则质量检查部门会发出“特殊的采购申请表”，并且仓库部门会立即通知采购部门。供应商将安排退货或交换情况。如有特殊情况，采购部经理将填写“特殊要求”，并将特殊采购申请表提交总经理批准以降低价格或降级。卸货完成后，采购部门将确认数量和质量，并负责根据订单处理出口许可证或运费或付款。 （9）采购部门将负责采购“样板”，每日登记表并记录到货日期。对于货物的情况，应及时处理采购过程中的未完成项目，如发票，按月或按季度付款等。（十）办理入库手续。根据个人业务跟踪责任的原则，负责采购过程的人员将把采购发票发送到仓库进行存储，部门经理可以安排采购员来处理存储。根据“出存储系统”。 （11）入库后，负责业务的采购员应提交入库单和发票。经主席批准。